In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico’s begroting 2021-2024" dat onderdeel vormt van deze begroting.
bedragen x € 1.000 | ||||
Nr. | Risico | Kans | Financiële | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop * | * | 24.307 | 11.716 |
2 | Ondertunneling vierpaardjes | 50% | 10.000 | 5.000 |
3 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden * | * | 15.450 | 3.013 |
4 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken * | * | 8.267 | 2.642 |
5 | Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed | 50% | 3.500 | 1.750 |
6 | Grondexploitatie - Plankosten * | * | 6.730 | 1.673 |
7 | Jeugd | 50% | 2.600 | 1.300 |
8 | BUIG uitgaven | 50% | 1.750 | 875 |
9 | Juridische risico's * | 50% | 1.740 | 785 |
10 | Opheffing bevriezing accres gemeentefonds BGR 2021 | 50% | 1.500 | 750 |
11 | Basis op orde Groenvoorzieningen | 75% | 943 | 707 |
12 | Veiligheidsregio | 75% | 932 | 699 |
13 | Afval | 75% | 750 | 563 |
14 | Provinciale subsidie Vastenavondkamp | 25% | 2.175 | 544 |
15 | Budgettaire ontwikkelingen huishoudelijke hulp | 50% | 1.000 | 500 |
16 | Gevolgschade brand | 10% | 5.000 | 500 |
17 | BTW compensatiefonds | 50% | 800 | 400 |
18 | Herverdeling gemeentefonds | 50% | 800 | 400 |
19 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer * | 75% | 500 | 375 |
20 | Covid: WMO extra ondersteuningsvragen | 50% | 750 | 375 |
21 | Frictiekosten inwerktreding Omgevingswet | 75% | 475 | 356 |
22 | Gemeenschapsaccommodaties | 50% | 700 | 350 |
23 | Covid: evenementen-, horecaleges en terrassen | 75% | 416 | 312 |
24 | Wsw - corona effecten op toegevoegde waarde | 75% | 400 | 300 |
25 | Toeristenbelasting | 50% | 570 | 285 |
26 | BUIG Budget | 50% | 500 | 250 |
27 | Onderhoudsvoorziening vastgoed | 50% | 500 | 250 |
28 | Openbare verlichting | 75% | 300 | 225 |
29 | BV Campus Vastgoed | 25% | 876 | 219 |
30 | Uitbreiding bargeterminal | 25% | 800 | 200 |
31 | Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen | 50% | 350 | 175 |
32 | BTW sport | 50% | 350 | 175 |
33 | Impact niet realiseren planning upgrade CRM | 50% | 350 | 175 |
34 | Covid: naheffing parkeerbelastingen | 50% | 300 | 150 |
35 | Zwembad de Wisselslag | 50% | 300 | 150 |
36 | Meldplicht datalekken | 75% | 200 | 150 |
37 | Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD | 75% | 200 | 150 |
38 | Privacy | 75% | 200 | 150 |
39 | Subsidie upgrading Maaspoort | 10% | 1.500 | 150 |
40 | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 25% | 570 | 143 |
41 | Grondexploitatie - Verwerving * | 25% | 500 | 125 |
42 | Huisvesting dak- en thuislozen | 50% | 250 | 125 |
43 | Taakstelling WMO | 50% | 250 | 125 |
44 | Informatieveiligheid | 50% | 200 | 100 |
45 | Oud Wethouders | 25% | 350 | 88 |
46 | Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep | 25% | 250 | 63 |
47 | Rente | 10% | 570 | 57 |
48 | Gladheidbestrijding | 10% | 400 | 40 |
49 | Rijbewijzen | 10% | 319 | 32 |
50 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | 200 | 20 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | 39.654 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.
Te zien is dat er zich géén risico's in de donkerrode zone bevinden, risico's waarbij de kans van optreden (75%) is in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1,0 miljoen).
Wel bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel ( € 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).
