Bedragen x € 1.000 | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Taakveld | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0.1 Bestuur | 2.763 | 6.106 | 3.013 | 6.117 | 3.013 | 6.079 | 3.013 | 6.075 |
0.10 Mutaties reserves | 7.291 | 9.791 | 4.589 | 7.066 | 9.329 | 14.413 | 1.530 | 5.490 |
0.11 Resultaat baten en lasten | ||||||||
0.2 Burgerzaken | 2.163 | 2.806 | 1.967 | 2.800 | 1.860 | 2.784 | 1.860 | 2.735 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
0.4 Overhead | 172 | 40.363 | 172 | 39.846 | 172 | 39.990 | 172 | 39.754 |
0.5 Treasury | 10.017 | 6.110 | 10.058 | 5.337 | 10.070 | 5.184 | 10.099 | 5.226 |
0.61 OZB woningen | 18.771 | 649 | 18.394 | 649 | 18.544 | 649 | 18.656 | 649 |
0.62 OZB niet-woningen | 20.843 | 574 | 20.448 | 574 | 20.498 | 574 | 20.535 | 574 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.919 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | ||||
0.64 Belastingen overig | 778 | 206 | 688 | 206 | 688 | 206 | 688 | 206 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 239.469 | 238.225 | 236.531 | 234.751 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | 7.773 | 11.443 | 11.849 | 11.891 | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 8.023 | 8.051 | 8.090 | 8.090 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 468 | 3.284 | 268 | 3.098 | 268 | 2.796 | 268 | 2.738 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.124 | 17.579 | 1.099 | 18.077 | 1.098 | 17.994 | 1.096 | 18.268 |
2.2 Parkeren | 347 | 2.225 | 302 | 1.863 | 302 | 1.848 | 302 | 1.843 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 339 | 372 | 349 | 288 | 349 | 343 | 349 | 240 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.059 | 5.125 | 543 | 3.366 | 2.012 | 2.009 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.305 | 7.766 | 369 | 2.139 | 14.256 | 15.982 | 156 | 1.887 |
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 654 | 1.089 | 654 | 1.086 | 654 | 984 | 654 | 975 |
3.4 Economische promotie | 1.937 | 1.026 | 2.090 | 1.027 | 2.090 | 1.001 | 2.090 | 1.001 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 71 | 8.454 | 71 | 8.972 | 71 | 9.391 | 71 | 10.005 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.761 | 9.103 | 5.570 | 7.829 | 5.570 | 7.830 | 5.570 | 7.830 |
5.1 Sportbeleid en activering | 237 | 1.606 | 237 | 1.528 | 237 | 1.528 | 237 | 1.528 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.865 | 7.520 | 2.935 | 7.535 | 3.005 | 7.537 | 3.074 | 7.509 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 120 | 7.049 | 120 | 6.756 | 120 | 6.655 | 120 | 6.631 |
5.4 Musea | 135 | 2.653 | 192 | 2.723 | 192 | 2.705 | 192 | 2.881 |
5.5 Cultureel erfgoed | 346 | 366 | 365 | 365 | ||||
5.6 Media | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 869 | 8.872 | 869 | 8.546 | 869 | 7.784 | 869 | 8.724 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 749 | 22.613 | 749 | 23.150 | 749 | 22.790 | 749 | 22.574 |
6.2 Wijkteams | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||
6.3 Inkomensregelingen | 49.871 | 58.256 | 49.463 | 57.490 | 49.055 | 56.783 | 49.055 | 56.533 |
6.4 Begeleide participatie | 77 | 17.407 | 77 | 17.156 | 77 | 17.156 | 77 | 17.156 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 469 | 6.208 | 169 | 6.099 | 169 | 6.134 | 169 | 6.134 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO | 2.339 | 2.339 | 2.314 | 2.314 | ||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.150 | 25.041 | 1.156 | 23.041 | 1.162 | 21.879 | 1.167 | 20.655 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.533 | 32.973 | 3.533 | 32.040 | 3.533 | 32.041 | 3.533 | 32.041 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.179 | 40.962 | 1.179 | 40.424 | 1.179 | 40.424 | 1.179 | 40.424 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.422 | 4.444 | 770 | 2.686 | 770 | 2.684 | 770 | 2.684 |
7.1 Volksgezondheid | 529 | 7.113 | 457 | 6.539 | 457 | 6.564 | 457 | 6.564 |
7.2 Riolering | 8.285 | 6.004 | 9.008 | 6.727 | 8.979 | 6.699 | 8.921 | 6.641 |
7.3 Afval | 12.730 | 10.469 | 12.323 | 10.130 | 12.273 | 10.080 | 12.272 | 10.079 |
7.4 Milieubeheer | 1.010 | 815 | 815 | 815 | ||||
7.5 Begraafplaatsen-crematoria | 394 | 459 | 394 | 463 | 394 | 462 | 394 | 462 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.567 | 1.576 | 1.547 | 1.459 | ||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 22.642 | 21.871 | 34.589 | 34.838 | 44.265 | 44.748 | 12.567 | 13.072 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.739 | 9.687 | 5.897 | 10.882 | 5.611 | 9.463 | 5.611 | 9.239 |
Totaal | 437.248 | 437.248 | 436.034 | 436.034 | 461.507 | 461.507 | 406.323 | 406.323 |
